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發布時間: 2018-03-15 10:20:42  閱讀次數: 6460

九三學社杭州市委員會2018年部門預算


      一、部門基本情況
     九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。
     (一)主要職能:在九三學社杭州市委的領導下,貫徹中國共產黨的路線、方針、政策,組織實施九三學社杭州市委的各項決議和決定,組織、協調本社參政議政、民主監督、社會服務、自身建設等社務工作。
     (二)部門預算單位構成:本部門共有預算單位1家,其中:行政單位1家。具體為:九三學社杭州市委員會。
      二、部門預算總體安排情況

     (一)收支預算總體安排情況(詳見表1-5)


     1. 收入預算總體安排情況
     部門收入預算總計679.49萬元。其中:財政撥款收入679.49萬元,專戶資金收入0萬元,事業收入(不含專戶資金)0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉0萬元。
 

     2. 支出預算總體安排情況

    部門支出預算總計679.49萬元。其中:

    (1)按支出功能分類:一般公共服務支出(類)608.52萬元,社會保障和就業支出(類)52.93萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)18.04萬元。

按支出用途分類:基本支出540.53萬元,項目支出138.96萬元。
     (2)年末結余分配0萬元,年末結轉下年0萬元。
     (二)財政撥款收支預算情況 (詳見表6-8)
     1.財政撥款收入預算情況
     財政撥款收入預算總計679.49萬元。其中:一般公共預算撥款收入679.49萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,上年   結轉0萬元。
     2. 財政撥款支出預算情況
財政撥款支出預算總計679.49萬元。按支出功能分類:一般公共服務支出(類)608.52萬元,社會保障和就業支出(類)52.93萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)18.04萬元;結轉下年0萬元。
     (1)一般公共預算支出情況
     一般公共預算支出合計679.49萬元,預算數與上年執行數基本持平。其中:
     一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(民主黨派及工商聯事務)(項)預算為469.56萬元,主要用于為保證日常運轉發生的基本支出。預算數是上年執行數的110.76%,主要原因是公用經費定額標準調整。
一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)預算為138.96萬元,主要用于黨派書箱雜志印刷、組織召開會議、舉辦培訓活動、社會服務、成員活動經費、課題調研等經費支出。預算數是上年執行數的81.56%,主要原因是原編列在項目中的公用性質經濟科目納入公用經費定額支出。
     社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)預算為10.59萬元,主要用于退休人員工資及補貼支出,包括按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員其他經費支出。預算數是上年執行數的120.2%,主要原因是增加醫療費補助。
     社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算為30.54萬元,用于機關人員基本養老保險支出。預算數與上年執行數基本持平。
     社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算為11.8萬元,用于機關人員職業年金支出。預算數與上年執行數基本持平。
     醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)預算為8.59萬元,用于基本醫療保障的有關支出。預算數與上年執行數基本持平。
     醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)預算為9.45萬元,用于公務員醫療補助經費的有關支出。預算數是上年執行數的67.84%,主要原因是繳費比例按規定調低。
     (2)政府性基金預算支出情況
     政府性基金預算支出合計0萬元。上年執行數0萬元。
     (三)一般公共預算基本支出預算情況(詳見表9)
按2018年改革后的部門預算支出經濟分類科目,一般公共預算基本支出合計540.53萬元,其中:
     1.工資福利支出376.46萬元:主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、購房補貼、醫療費、其他工資福利支出。
     2.商品和服務支出152.13萬元:主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、因公出國(境)費用、公務接待費、辦公設備購置、郵電費、勞務費、福利費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。
     3.對個人和家庭的補助支出10.74萬元:主要包括退休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
     4.其他資本性支出1.2萬元:主要包括辦公設備購置(資本)支出。
     (四)財政撥款“三公”經費預算情況(詳見表10)
     財政撥款“三公”經費預算數合計16萬元,與上年持平。其中:
     1. 因公出國(境)經費8萬元,與上年持平。主要用于機關在職人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
     2. 公務接待費支出8萬元,與上年持平。主要用于接待外地九三組織來杭調研和部分社員來單位工作用餐等支出。
     3. 公務用車購置及運行費支出0萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行費支出0萬元,主要用于按規定保留的0輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
     三、其他重要事項的情況說明
     1. 機關運行經費情況。2018年,本部門九三學社杭州市委員會1家行政單位機關運行經費財政撥款預算130.44萬元。
     2. 政府采購情況。2018年本部門政府采購預算總額1.2萬元,其中:政府采購貨物預算1.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
     3. 預算績效情況。2018年,本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款資金138.96萬元。
     4. 國有資產情況。截至2017年12月31日,本部門共有公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用或專用設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用或專用設備0臺(套)。
     四、名詞解釋
     財政撥款收入:市級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
     專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
     事業收入(不含專戶資金):事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
     事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
     上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
     附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
     其他收入:上述規定范圍以外的各項收入。
     用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于需求補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
     上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
     基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     項目支出:部門為完成其特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
     事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
     事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
     事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
     其他支出:上述規定范圍以外的各項支出。
     因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
     公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
     公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
     公務用車購置及運行費,反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
     機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附表:
表1.  2018年市級部門收支預算總表
表2.  2018年市級部門收入預算總表(分科目)
表3.  2018年市級部門收入預算總表(分單位)
表4.  2018年市級部門支出預算總表(分科目)
表5.  2018年市級部門支出預算總表(分單位)
表6.  2018年市級部門財政撥款收支預算總表
表7.  2018年市級部門一般公共預算支出預算表
表8.  2018年市級部門政府性基金預算支出預算表
表9.  2018年市級部門一般公共預算基本支出預算表
表10.  2018年市級部門“三公”經費財政撥款預算表











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